风险防控党员岗创建活动中的亮点及措施七篇

发布时间:2024-09-11   来源:活动    点击:   
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亮点,汉语词汇。拼音:liàng diǎn 比喻有光彩而引人注目的人或事物。也指有色或不透明的热塑料片材、薄膜或模制品上所含没有完全塑化的粒点,当其在对光观察对呈现为无色的透明斑点。以下是小编收集整理的风险防控党员岗创建活动中的亮点及措施七篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

【篇1】风险防控党员岗创建活动中的亮点及措施

  存在的廉政风险点:

  一、对原始凭证审核不严格,出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核,记账信息错误,造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理,对收入、支出估计不合理风险;如果未按照部门预算编制政府采购计划,未按规定进行政府采购,未按规定入账等,造成资产流失风险。

  二、会计制度执法不严格,出现廉政意识不强的风险。

  三、工作中,有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。

  四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。

  五、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果。

  六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险。

  七、资金的调控不合理,拨付审批不严,不按程序审批拨付资金,可能导致财政资金的误用、挪用。

  八、对分管的科室在制度建设上要求不高,管理不到位的风险。

  防控措施:

  一、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力。

  二、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁。

  三、强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁。

  四、用制度管人,用制度管事,加强财政项目·、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度。

  五、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度,做到廉洁从政。

【篇2】风险防控党员岗创建活动中的亮点及措施

  20***年被确定为国企反腐年。***有限责任公司作为***集团的核心企业,在当前的政治形势下,必须积极适应政治新常态,加快构建“多渠道发现问题,全过程防范风险,按程序追责查处”的惩防体系,确保干部清正、领导班子清廉、公司环境清明,为公司实现“降本增效”、“稳中有进”的发展目标创造一个安全、稳定、和谐的环境,塑造良好的企业形象。

  一、廉洁风险防控体系建设探索

  近年来,***公司按照“关口前移,重在预防”的原则,组织项目组对廉洁风险防控体系建设进行了积极的探索和实践。主要做了三个方面工作:

  (一)注重预防,紧抓风险教育

  风险教育是风险防控的基础。公司坚持在“常”和“长”两个字上下功夫。一方面,坚持正面引导和反面警醒相结合,做到“警钟长鸣”。组织开展了党员干部廉洁从业承诺、党员集体宣誓、廉洁党课教育、形势任务教育、廉洁从业知识竞赛等活动,向党员干部及重点岗位人员明示“警戒线”,增强党员干部职工的廉洁意识;组织副处级以上领导干部及关键岗位人员参观曲沃监狱,并在监狱道德讲堂开展廉洁教育主题活动,发挥警示教育作用。另一方面,坚持日常教育和专题教育相结合,做到“常抓不懈”。充分利用《******》报、宣传栏、滚动灯箱、牌匾等媒介,宣传相关政策、法律法规、纪检监察工作动态等,增强了广大干部职工廉洁从业的意识;扎实推进廉洁文化建设,在王家岭煤矿设立廉洁教育试点,建立廉洁教育室,通过廉洁警言警句、廉洁字画、案例分析、召开廉洁从业教育会等形式,营造了“以廉为荣、以贪为耻”的氛围。

  (二)注重排查,找准风险点

  只有廉洁风险点找得准、找得全,防控措施才有针对性和有效性。公司项目组采用定向查找风险的方式,确定三个方面的廉洁风险排点,即:公司及所属单位领导班子和中层及以上干部;具有管理权、审核权、考核权等重要业务岗位和人员;工作人员在工程建设、物资采购、资产处置等活动中进行监管的关键环节等。在确定风险排点的基础上,广泛采用问卷调查、现场访谈等方式开展风险排查,查找领导班子、部门(分场)和岗位个人的廉政风险点。共计开展问卷调查1次,正式访谈共计45人次,其他形式的沟通研讨60余人次,印发周报15次、月报4期,开展廉洁从业风险防控工作宣贯培训等2场,广泛征集意见,最终确定10项关键业务领域的99个廉洁风险点。

  (三)注重防范,完善防控措施

  风险防范的主要任务是针对查找的廉政风险点,制定相应的防范措施和机制。公司项目组从五个方面出发梳理现有制度的缺失和管理上的漏洞。

  一是梳理内控制度。通过分析公司规章制度运行现状,对现行制度进行了废、立、改,最终修改完善了256项规章制度,形成了横向到边、纵向到底的制度体系,做到了廉洁风险防控全覆盖。

  二是规范业务流程。以完善业务流程为主线,在公司原有111个流程的基础上,通过内控诊断、识别与评价业务流程缺陷,对现行流程进行了废、立、改,最终形成了120个管理流程。并在流程环节中嵌入了风险点、关键控制点和相应的控制要求,确保关键业务节点被监管到位。

  三是完善岗位职责。项目组在公司及所属单位推行了竞聘上岗制度,经过资格审查、竞聘演讲、综合面试等一系列环节,全公司共有77名人员通过竞聘走上了管理岗位,规范了机构设置。同时定员定岗,分解岗位职责,编制并更新了部门职责的具体规定,形成“岗位职责-工作标准-考核监督-奖惩兑现”的责任链条。

  四是绘制风险流程图。针对风险排查锁定的风险点,项目组编制了“一表一图”。“一表”即《廉洁风险防控工作防控表》,从风险可能涉及的业务领域、风险识别、风险防控措施等方面进行了详细描述,以条块模式细化岗位职责风险和权力运行风险。“一图”即《廉洁风险防控工作流程图》,将风险事件已经全部嵌入了业务流程,实现了与业务流程环节的对接,并且在风险点的基础上设置了相应的关键控制点,通过建立控制措施对风险点进行防控,并通过定期的内控评价监督控制措施的执行效果,实现了风险防控的闭环管理和全程监控。

  五是建立风险防控机制。针对防控措施落实难的问题,项目组制定了《廉洁风险防控约束机制》和《廉洁风险防控问责机制》。同时,积极畅通监督举报渠道和信心报送渠道,公开公布了新建举报邮寄地址、举报电话、举办邮箱等,制定了《******公司稳定考核评价表》,实行“有事报事、无事报平安”的报告制度,确保公司及所属单位稳定和谐。

  二、成效和问题

  公司廉洁风险防控体系建设,关键在落实,落实看效果。下一步,公司将着重推动廉洁风险防控体系在服务企业发展方面出效果,同时测评前期阶段性成果存在的问题和不足,为进一步完善廉洁风险防控体系奠定基础。

  (一)取得的成果和预期效果

  项目组启动以来,公司廉洁风险防控取得了阶段性成果,包括完成廉洁风险防控相关培训和宣贯、完成制度汇编、完善管理流程、编制全面风险管理和内控评价报告、编制了廉洁风险防控手册等。下一步,廉洁风险防控建设将着重实现预期效果:通过防范思想道德风险、业务流程风险、制度机制风险、岗位职责风险、建立预防惩治腐败长效机制,增强全员廉洁从业的主动性和自觉性,确保权力在“阳光”下运行,提升公司整体管理水平,促进企业持续、健康、稳定发展。

  (二)存在的问题和不足

  一是认识有待提高。个别领导和干部错误地认为“查找廉洁风险等于查找腐败问题”,只要自己没有腐败问题,防控体系建设就与自己无关,因而对于廉洁风险防控建设工作只是消极被动的配合做做问卷调查和访谈,缺乏主动抓、认真抓、长期抓的意识,“抓什么、怎么抓”的问题比较突出,不利于防控体系建设和作用的发挥。

  二是落实力度不强。个别部门依旧按照老办法、老规矩办事,制度被束之高阁,只有在需要例行公事或者应付检查时才会被想起,制度落实成了一张空纸。监督部门对于制度落实的监督往往只是停留在文字上的“效果”,没有深入实际去调查实际效果和职工群众的反映,存在“以文字监督文字,以文字落实制度”的现象。

  三是从廉洁风险防控工作的特点、基本工作流程和重点环节来看,涉及党员干部和关键岗位人员廉洁风险防控教育和主观能动性方面、风险防控的配套措施制定方面、后期跟踪等方面,不同程度存在人为因素,弹性较大,难以定性定量测评,且缺乏精细化的衡量标准,在实际运行过程中难免产生问题和不足。

  三、完善措施与建议

  廉洁风险防控体系建设是一个不断探索和纠偏的过程,项目组要针对发现的问题和不足,不断改进完善防控措施,确保防控体系出实效。

  (一)深化廉洁从业风险教育

  认识决定行动。一是要继续开展廉洁风险防控知识宣贯教育,既要把廉洁风险防控的目的和重要性讲清楚,又要把“抓什么、怎么抓”讲清楚,调动广大干部职工参与廉洁风险防控的积极性和主动性。二是要广泛开展廉洁从业风险教育,把握“正面激励、反面警醒、主题突出、因势利导”的原则,运用“疾风暴雨抓警示,和风细雨抓示范,吹风洒雨抓提醒,春风化雨抓文化”的教育方式,将廉洁风险防控教育常态化,增强干部对廉洁风险的认识、辨别和防范能力,提升领导干部和重点岗位人员廉洁自律意识。

  (二)构建廉洁风险防控制度体系

  一是建立健全与管理制度和管理流程配套的监督制度。以督导履行“一岗双责”为抓手,充分利用述廉、“三重一大”决策监控、重大事项报告、集体决策、签订责任书、公开承诺、企业职工代表大会监督、廉洁从业效能监察、党务厂务公开、监事会监督、与检察院机关开展廉洁共建活动等相对固定的控制渠道,打造监督制约防线,形成齐抓共管的合力,确保10项关键领域的127条防控措施得到有效落实。

  二是要建立健全廉洁风险防控考核机制。将廉洁风险防控考评与领导班子和领导人员年度考核、惩防体系建设、落实党风廉政建设责任制相结合,同部署、同要求、同督促、同奖罚。通过组织查、自查、互查等方式,对廉洁风险防控各项措施的落实情况进行考核,考核结果纳入单位及个人年度绩效考核体系和提拔任用、岗位竞聘的重要参考内容。

【篇3】风险防控党员岗创建活动中的亮点及措施

  一、校长

  (一)廉政风险点:

  1、不依法履行职务,学校人财物管理中的重大问题不集体研究,搞个人说了算;

  2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

  (二)防控措施:

  1、坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主,自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。

  二、校委委员、工会***

  (一)廉政风险点:1.不依法履行维权职能,对学校依法治校工作监督不力;2.工会经费管理不到位,发生违规使用现象;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

  (二)防控措施:1.坚持校务公开,接受群众监督;2.按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。

  三、办公室主任

  (一)廉政风险点:

  1、教师评优晋级和选拔不能严格按照要求办事,工作过程透明度不高;

  2、骨干教师管理和教师考核中弄虚作假,存在人情关。

  (二)防控措施:

  1、考核中严格按制度办事;

  2、教师评优中按制度严格把关,防止任何不廉洁行为。

  四、教务处主

  (一)廉政风险点:

  1、教师工作安排未能才尽其用,公心处事;

  2、教学管理中执行制度不力,存在人情关;

  3、组考过程操作不规范,考风考纪不端正,试卷保密出现问题,造成严重后果;

  4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正;

  5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。

  (二)防控措施:

  1、严格执行标准,加强自律意识;

  2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事;

  3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理;

  4、加强科室管理,培育廉洁、高效有序的工作作风。

  五、学籍管理人员

  (一)廉政风险点:

  1、不按规定办理学籍;

  2、审核不严或办理不该办证的;

  3、招生中核分不严或弄虚作假。

  (二)防控措施:1.认真学习廉政建设有关规定,提高自身的素养;

  2、严格按学籍管理制度办事。

  六、综合处(少先队、食堂)

  (一)廉政风险点:

  1、艺术、特长生考核不严,弄虚作假,缺乏监督;

  2、食品卫生、饮用水安全等安全工作责任人监管不力,查处不严;

  3、班级管理、德育工作不力,监督不严,存在弄虚作假;

  4、组织各种比赛中存在不廉洁行为。

  (二)防控措施:

  1、在考核中严格自律;

  2、在各种赛事活动中,严格按标准和程序进行;

  3、把好校园内食品安全等安全工作落实到位,一岗双责,严格执行相关制度

  七、总务处主任

  (一)廉政风险点:

  1、支出审核不严,发生不廉洁行为;

  2、不按规定执行收支两条线管理,出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为;

  3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误;

  4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序,为自己或他人谋取利益;

  5、不认真执行政府采购制度,固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关;

  6、项目管理不规范,造成资金流失和浪费。

  7、对本处室职工管理不到位,工作上出现重大失误。

  (二)防控措施:1.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度,依法理财,依法办事;

  2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》。

【篇4】风险防控党员岗创建活动中的亮点及措施

  结合我局的工作实际,扎实开展廉政风险防范点管理工作,查找廉政风险点,分析、排查,制定防控措施,有效的防范了廉政风险和监管风险,确保了队伍廉政安全和监管安全,为落实科学发展观提供了有力保证,取的了阶段性的成果。

  防控措施

  1、将查找出来的风险点防范认真分析评估,提出评估意见后,交党小组综合评估决定。

  2、对查找出来的所有风险点防范进行梳理、筛选,确定后,把廉政风险点防范进行造册登记,由分管领导参加评估,并提出评估意见,最后交教育局风险点防范管理办公室综合评估决定。

  3、开展社会调查,通过走访或是发放问卷调查、举行座谈会等方式进行评估。

  4、报学校廉政风险点防范管理工作领导小组进行评估审定。

  5、根据综合上述评估意见,确定风险等级,并进行备案。

  6、针对查找出来的风险问题,制定切实可行的整改措施,限期整改。

【篇5】风险防控党员岗创建活动中的亮点及措施

  一、行政领导干部

  风险点:(风险等级一级)

  1、在人力资源安排上不按人事制度办理;

  2、在人员安排或干部任用上,以权谋私;

  3、在职工工作岗位安排上,不按相应程序办事;

  4、物资采购时不采取公开招投标形式;在采购中加大单价;

  5、在物资采购中,以劣质产品充当正品;

  6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事;

  7、在大额资金使用上,独断专行,个人说了算;

  8、在资金分配上,不按规定办事;

  9、在签字报账上,不按规定办事;

  10、利用职权,随意支配资金;

  11、在工程投标、内部分包中不讲原则,不按规定程序办事;

  12、在临时用工选用上,任人唯亲;

  13、在质量安全事故处理上不按规定处理。防控措施:

  1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标;

  2、对项目资金使用,人力资源分配要加强监管;

  4、按招投标管理办法,公开进行内部分包招投标;

  5、按人事管理办法,根据能力定岗,推行能者上,庸者下;

  6、在临时用工上,集体研究,选用劳务派遣方式或服务外包方式进行;

  7、在项目安排上,实行集体研究,平等竟争;

  8、在大额资金使用上,必须进行班子研究;并按照厂务公开原则,征求职代会或相关部门意见,职工代表或相关部门列席会议;

  9、在物资采购中,进行公开招标,实行货比三家,看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购;

  10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行;

  11、对职工工作的安排,要接受职工和工会监督。

  二、党群领导干部

  风险点:(风险等级一级)

  1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等;

  2、在入党上拉帮结派,把不符合入党条件的拉进共产党队伍;

  3、推荐先进,任人为亲或透露信息;

  4、不按有关规定选拔和任用干部;

  5、在考核,评优中降低标准,不坚持原则;

  6、为了小团体利益,私自开支工会经费;

  7、为了个人或少数人利益,乱开支工会经费,从中拉选票;

  8、不为职工说话,不为职工办实事,假公济私,骗取领导信任;

  9、在报销上放宽政策,不按财务规定签字报销;

  10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。

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  防控措施:

  1、加强制度管理,对“三重一大”问题必须集体研究决定,

  2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行;

  3、对要求加入中国共产党的职工,要根据党章的规定办理;

  4、工会经费实行财务单独建账管理,并实行一年一度厂务公开,接受职工监督;

  5、在推荐先进,任人为贤,实行公开、公式,让职工说话、参与、决策;

  8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部;

  9、严格按照规定开支、报销工会经费;

  10、认真执行财务管理制度,严格按照规定签字报账;

  11、加强党风廉政建设,从自己做起,起到先锋模范作用,拒腐防变;

  12、加强法律法规的学习,做到警钟长鸣。

  三、纪检监察

  风险点:(风险等级一级)

  1、对督查工作中出现的问题视而不见;

  2、不认真落实党纪党规的有关规定,不严格遵守督查制度;

  3、利用职权违反规定,干预和插手不属自己职权范围的工作内容,为个人和亲友谋取私利;

  4、监督不到位,影响单位稳定;

  5、对监督中发现的案源线索不登记、不及时汇报或发现违法隐患后不及时查处,产生不良影响,造成失职或渎职;

  6、监管不到位,导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正;

  7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的,导致失职渎职行为;

  8、“一岗双责”履行不到位,怠于领导,疏于监督,导致下属或班组违法违规问题发生;

  9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位,未能全面发行职责,导致违法违规违纪现象得不到有效治理。

  防控措施:

  1、根据廉政建设工作的部署和要求,每半年至少召开一次廉政建设专题会议;

  2、检查党员干部廉洁从政建设责任制情况,开展批评和自我批评,针对存在问题督促整改;

  3、遵守各项廉政法规制度,严于律己,防止发生违法违纪和不廉政行为;

  4、加强对督查工作的监管,严格遵守督查工作制度;

  5、实事求是,突出重点,注重实效。

  四、办公室

  风险点:(风险等级二级)

  1、随意乱使用印章;

  2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工做假资料;

  3、利用购买办公用品之机乱开发票;

  4、随意采购、乱发办公用品;

  5、对前来办事者进行吃、拿、卡、压;

  6、未经领导审批,乱盖印章和使用印件;

  7、不按单位规定程序、规章制度办事;

  8、不安规定或高价采购办公用品及办公设备;

  9、为个人或小团体利益,吃、拿、卡、要、报(报账);

  10、利用职权给人提供相关信息;

  11、未经领导批准,擅自承诺、许诺并私下交易,失职渎职;

  12、滥用职权,影响公开、公平、公正;

  13、对职工投诉、申诉、举报的问题,隐瞒、拖延、推诿;

  14、对内对外协调中,利用工作之便,故意刁难服务对象,不给好处不办事,给了好处乱办事;

  15、以推荐产品或事项为名,损害单位利益和形象;

  16、在工作中不讲工作程序,任意简化审批手续,变通或放宽审批条件,导致单位经济损失或出现不良社会现象;

  17,在工作中为了谋取私利,涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料;

  18、在相关资料年审时,故意刁难或设置不必要条件。

  防控措施:

  1、健立健全印章、档案管理制度,没相关部门及领导同意签字不得加盖印章及查阅档案,所有盖章文件须存档、作记录;

  2、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字;

  3、办公用品采购要填好采购计划单,由分管领导签字后方能进行;

  4、严格执行各项政策,严格按规章制度办事;

  5、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字。

  五、劳动人事

  风险点:(风险等级二级)

  1、不按规定使用印章;

  2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工造假资料;

  3、为谋私利,利用购买办公用品之机乱开发票

  4、人事安排上拉关系、弄虚作假;

  5、透露人事档案及相关信息;

  6、推荐先进,推选干部,以权谋私,私下做出承诺;

  7、凭借亲属、亲友、朋友、老乡等关系安排工作;

  8、随意虚填、涂改、变动人事档案;

  9、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面,不坚持公开、公平、公正原则,弄虚作假;

  10、在人事档案管理中,违反实事求是原则,虚填、涂改、变动、漏报、透露相关信息。

  防控措施:

  1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策;

  2、严格人事制度,文件要求,做好各项工作;

  3、建立健全印章、档案管理制度,不见领导签字不盖章,对所有盖章文件须存档、做记录;

  4、做好人事管理部门的规章制度制定和执行中的监督,并做好***;

  5、加强劳动人事管理,坚持公开、公平、公正的原则;

  6、在干部管理、任用上,必须按照单位述职考评、后备干部培养、选拔作用管理办法进行;

  7、严禁人事档案发霉、虫、蛀等事件发生。

  六、财务会计

  风险点:(风险等级一级)

  1、在工程、物资采购等资料不全的情况下办理支付手续;

  2、对工程、物资采购等决算过程采取吃、拿、卡、要;

  3、向他人泄露财务相关信息;

  4、在报账过程中不按财务管理制度办事;

  5、用白条、不正规发票,增开、虚开发票入账;

  6、领导授意出纳人员直接拿现金办事;

  7、工程业主方在我银行帐上过钱;

  8、公款私存、公款打入私人银行卡;

  9、费用报销,讲人情,对原始凭证的审核部严格,不规范;

  10、为自己利益建立账外账,隐匿收入,少计入本;

  11、不执行年初财务预算,导致开支不合理,造成挪用、误用资金,影响经费正常运转;

  防控措施:

  1、严格按程序、规定办事,定期核查,加强自律;

  2、加强廉洁自律,严格按程序和规定办事;

  3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账;

  4、必须在资料完整,手续齐备的情况下才能支取现金;

  5、严格执行局法人结算制,避免洗钱现象发生;

  6、按财经制度设置会计、出纳等岗位;

  7、按照财务管理制度办事,认真落实财务公开;

  8、对不正规发票应坚决纠正,有问题及时向主管领导汇报;

  9、要有良好的业务素质和职业道德,要严格按照财务管理制度约束自己,杜绝不良风气的发生,提高法律意识;

  10、加强自身学习,认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。对原始凭证要认真审核,力求规范合法。

  七、生产经营

  风险点:(风险等级二级)

  1、在对外招标和内部承包及选择供应商上不公开、公平、公正招标或不集体决策;

  2、在工程、物资采购中,不实行货比三家,不择优采购;

  3、在生产过程中,不讲质量,偷工减料;

  4、在工程、物资采购结算时,不坚持实事求是原则,不如实核对单据,手续不完备;

  5、内部工程分包、物资供应采购时,不通过合规手段获取工程承包权;

  6、对工程、物资采购结算手续不全的办理结算;

  7、利用职权透露合同管理或招投标管理中的有关信息;

  8、对供应商进行吃、拿、卡、要;

  9、从事对单位利益有损,对自身有利的行为;

  10、工程、物资采购结算时随意变动单价或弄虚作假;

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  11、在起草合同、文件时粗略不细化;

  12、在对内对外结算时,不讲程序、不完清相关签字手续;

  13、在投标报价时泄露相关商业机密;

  14、擅自将资质证、营业执照借给他人;

  15、在对外联系业务时虚增单价,假公济私;

  16、在工程、物资验收时,不坚持原则,按规范进行验收。

  防控措施:

  1、在对外招标、内部承包、供应商伍选择上,要实行公开、公平、公正招标;

  2、在工程材料采购中,要实行货比三家,择优采购;

  3、在生产过程中,要讲质量,杜绝偷公减料,以次充好;

  4、在工程、物资采购结算时,要贯彻实事求是原则,如实核实单据,做到手续完备;

  5、提高个人业务素质和技能;

  6、严格按项目岗位职责实施;

  7、工程结算,严格按照程序办理;

  8、要加强合同管理,依照合同办事;

  9、在对内对外结算时,要廉洁自律,严格按结算管理办法执行;

  10、严格把厂里利益放在首位,严把厂内商业机密不得泄露;

  11、在没有相关领导、部门许可的情况下,不得把资质证书,营业执照借给他人或单位使用;

  12、严格按照企业管理办法、规定执行。

  八、工程技术

  风险点:(风险等级三级)

  1、工程、物资采购,任人唯亲,不按质量要求进行验收;

  2、在工程计量上弄虚作假、以少报多;

  3、生产过程中,以偷工减料,私改图纸;

  4、透露工程价款及相关信息资料;

  5、为外租工程机械出具虚假资料;

  6、不按项目完成的实际工程量办理结算资料;

  7、对外包工程的隐蔽质量缺陷视而不见;

  8、与供应商勾结,谎报其完成工程量及人工费;9,在编制工艺文件时,不照规范及图纸要求进行;

  10、对生产的不合格产品乱表态放行;

  11、在工程项目施工中不按规范进行,违规操作。

  防控措施:

  1、在选择供应商上,任人唯贤,集体研究;

  2、在结算工程量上,实事求是,做到手续完毕;

  3、严把好质量关;

  4、严守商业秘密;

  5、按照工程项目承包施工合同进行计量结算;

  6、对廉洁自律提出要求,认真做好本职工作;

  7、应按照规范对隐蔽工程进行验收;

  8、应如实申报配属队伍使用的人工费;

  9、要严格按照技术部门所指定的施工方案进行施工;

  10、工程结算时要严格按照规定程序办理;

  11、严格按照规范及图纸要求进行工艺文件编制;

  12、提高遵纪守规的自觉性,严格按结算程序办理结算项目。

  九、物资供应

  风险点:(风险等级二级)

  1、在工程设备采购中,不实行公开、公平、公正招标;

  2、弄虚作假,以劣质品充当正品;

  3、提高单价,增大金额;

  4、购买的设备材料,价位高质量差,售后服务不好,伪劣产品或假冒产品;

  5、在单位设备的租赁中牟利;

  6、假发票、偷逃税;

  7、采购物资材料的质量存在问题;

  8、采购物资的数量和验收数量不相符合;

  9、采购物资不使用正规发票,只用收据;

  10、物资管理人员存在人情化管理;

  11、在设备采购方面寻求回扣;

  12、在配件材料采购上以次充好;

  13、在设备租用方面,对租用时间和费用进行虚报;

  14、采购物资放弃公平竞争原则;

  15、接受供货商好处,不按要求采购;

  16、在报废设备处理上不按公开招标原则办事,造成国有资产流失。

  防控措施:

  1、在工程材料采购中,实行公开、公平、公正招标;

  2、集体采购,实行货比三家;

  3、力求做到财务付款,采购员提货,保管员验收;

  4、设备购买采取提申请获取批准后,采取至少选三家供应商的方法进行招投标,向价廉物美、服务质量好、信誉高、有国家质量检验合格标记和合格证,能提供正规发票的商家购买;

  5、严格执行物资采购管理制度;

  6、对采购材料的数量、型号、合格证等要进行核对才能入库;

  7、对采购材料必须向销售商索取正规发票;

  8、在材料、设备采购上,要多人同行,多家比较后,在保证质量的前提下,尽量降低成本;

  9、在设备租用方面,要对设备租用价格进行市场调查;对租用的设备也要做好使用的原始记录,并多人签证,做到公开、透明;

  10、提高采购员素质,加强对采购员的监督;

  11、拒绝一切好处,配合纪检监察部门对采购工作进行监督;

  12、严格按照公平竞争原则,择优选择供应商。

  十、法律事务室

  风险点:(风险等级二级)

  1、在与他人交往中相互勾结,泄露出卖生产、经营、管理方面的信息;

  2、在起草、审核重要规章制度及做法律文书时,损害单位、集体利益;

  3、与他人合谋,发现有损害本单位利益的条款故意不提出来;

  4、在合并、投资、租赁、资产转让、招投标等方面的重大合同谈判时,不以本单位、集体利益为重;

  5、向他人泄露商业秘密;

  6、与相关人员勾结,对单位违反法律法规的行为不及时提出整改意见任其发展,使本单位蒙受损失;

  7、以单位为依托,在外面招摇撞骗,以损害本单位荣誉和利益为代价,谋取个人好处;

  8、以工作需要为由,查阅本不该查阅的机密文件或报表,后向他人透漏;

  9、为一己私利,不顾单位集体利益,对应该立案的不予以立案;

  10、向有关单位或个人调查取证时,为个人私利,避重就轻或故意隐瞒相关事实、证据;

  11、在涉及单位利益的案子进入司法程序后,为个人私利与对方相勾结,故意不尽力为单位辩护甚至不辩护;

  12、在外聘律师时,不以业务素质为标准;

  13、与外聘律师时相勾结,侵吞单位集体利益;

  14、对前来咨询相关法律问题时,暗示和索要好处;

  15、在代表单位打官司时,从相关诉讼费用中吃回扣;

  16、私用、乱用印章。

  防控措施:

  1、严格按相关规定办事,提高自身素质,在起草、审核单位规章制度和为单位提供法律咨询时,要始终以单位的利益为重;

  2、加强监督检查;

  3、严守商业秘密;

  4、在重大合同谈判时,要尽量避免律师与对方私下接触,杜绝相互勾结而损害单位利益的情况发生;

  5、工作中要有高度的责任感,对单位违反法律法规的行为要及时提出建议,把损失降到最小;

  6、杜绝律师打着单位旗号在外面做事,要不定时检查,若发现这种情况发生,则立即严肃处理;

  7、律师要查阅单位机密文件或报表时,必须出示主要领导的批示,相关人员还要亲自向领导求证,否则有权拒绝其查阅;

  8、对涉及单位利益的纠纷,应该立案的要及时立案;

  9、在向有关单位或个人调查取证时,应本着公正、公开、认真的态度,切实做到不偏不倚、绝不能有所隐瞒;

  10、涉及单位利益的案子进入诉讼程序后,要义正词严,尽最大努力保护单位利益;

  11、外聘律师时,要以对单位负责的态度,以业务素质为主要标准,公平、公正、公开地进行聘用;

  12、单位前来咨询相关法律问题时,要依法依规办事;

  13、印章的使用必须按规定使用,用章要有详细的用章记录以备核查,遇拿不准的事项要及时向领导请示,绝不能擅自作主。

  十一、房管处

  风险点:(风险等级三级)

  1、在土地转让或房屋出租中,不公开、公平、公正招标;

  2、在建房、装修过程中,授他人指意采取议标,或私自设立障碍及附加条件;

  3、在房屋安排、出租、维护中吃、拿、卡、要;

  4、在房屋维修过程中,利用职权,虚开、多开工时或提高工时单价从中吃回扣;

  4、在建房、装修、维修或验收过程过程中,监督不到位,不按质量要求,走过场或者马马虎虎,使房屋、装修、维修质量得不到保证;

  5、在建房、装修、维修过程中,对原材料的采购、使用监督管理不到位,出现不合格材料或偷工减料及原材料的流失;

  6、在办公用品和生活用品的采购上,抬高商品单价、以次充好或虚开、多开发票进行报销;

  7、在办公用品和生活用品的发放上,制度不健全,任人唯亲,拉关系,不按工作需要进行发放;

  8、在接待或会议用餐上,抬高用餐标准、虚报人数、多开发票;

  9、在房屋分配过程中,不按相关规定办理;

  10、在房屋管理过程中,不按相关规定办理,随意性大;

  11、在水电费收取过程中与相关人员勾结,故意少报,从中谋利;

  防控措施:

  1、认真执行党的各项路线方针政策,以科学发展观统领房产管理各项工作;

  2、强化“一岗双责”维护领导决策;

  3、加强对工作人员的教育,提高素质,严格依纪依规依制度办事;

  4、认真执行各项规章制度,做好表率作用;

  5、依法办事,维护好单位、集体、个人的利益;

  6、加强对房产管理的巡查力度,制止违法搭建行为的发生。

  十二、质量安全保卫

  风险点:(风险等级三级)

  1、不按规定购买安全防护网、安全绳、安全带;

  2、放松、规避对质量的监管;

  3、办事不讲规矩,不讲程序;

  4、对质量检测蒙混过关,放任产品质量问题。

  5、对出现的质量缺陷,不追究或减轻处罚或免除处罚;

  6、对违纪违法案件不立案;

  7、对违纪、违法案件不上报;

  8、不如实记录违法违纪人员的供述;

  9、利用职权吃拿卡要。

  防控措施:

  1、加强对采购人员、质量安全人员的管理,杜绝收受他人贿赂;

  2、拒绝接受任何分包队的馈赠,拒绝与任何分包队吃喝、娱乐;

  3、出现质量缺陷后,必须现场照相或录像,严格按照施工质量安全管理办法进行责任追究,并将处理结果进行公开;

  4、按照相关部门规定应该立案的必须立案;

  5、按照案件管理规定办法及时向上级主管部门报告;

  6、按照规范要求制作笔录,并由被笔录人签字认可;

  7、按国家相关规定设计进行质量安全检测,做好记录,以备核查;

  8、加强学习,提高素质,进一步规范行为。

  十三、思想道德风险

  风险点:(风险等级三级)

  1、日常工作中,重业务学习轻政治理论学习,导致干部职工理想信念淡薄、政治素质下降;

  2、工作中不注重服务态度和言行举止,使当事人产生不满情绪,引起投诉问题发生;

  3、工作中不能大胆管理,是非观念不明,怕承担责任,怕得罪人,导致工作不力,组织纪律涣散;

  4、工作缺乏责任心和主动性,争先创优意识不强,会导致工作停滞不前;

  5、自身要求不严,工作纪律松懈,着装不整,上网玩游戏、聊天、炒股;

  6、工作期间不在位,接听电话、收发电子邮件不及时,会导致工作被贻误,造成不良后果;

  7、在文件收发、传阅、保管、流转等过程中,因责任心不强,会出现失密现象,给工作带来严重影响;

  8、档案管理不严格,特别是文书档案、人事档案、财务档案、企业原始档案、企业电子档案等出现丢失或损坏、损毁,会造成无法弥补的损失;

  9、印章管理不严,违规使用印章或印章被盗用、丢失,会造成严重后果。

  防范措施

  1、加强思想道德教育

  要警钟长鸣,将防范责任风险的意识灌输到每一干部职工的脑中。建立预警制度,定期对当前面临的责任风险进行分析,并制定相应的对策,由专人监督实施。安排定期学习时间,对职务犯罪的典型案例及时进行学习、讨论,接受教训。

  2、加强时事政策教育。

  运用现代科技手段,定期向风险点人员发送廉政提醒信息,引导和告诫大家牢记职责,秉公用权,干净干事,对自己的政治生命负责,对党和人民的事业负责。在元旦、春节、中秋等节假日前夕,对风险点人员进行各种形式的廉政防范教育,预防“节日病”的发生。

  3、加强业务技能培训

  用科学发展观不断提高执法人员的政治思想水平、业务知识能力以及自我保护能力,努力降低由于自身因素导致的执法风险。

  4、加强廉政文化建设

  通过开展丰富多采的廉政文化,树立职业道德规范,培养党员干部良好的职业操守,做到忠于职守,勇于负责。

  5、加强对“一把手”监管

  健全科学民主决策制度,认真贯彻民主集中制,重大事项必须经过民主合议、民主决策,接受民主监督。积极推行政务公开和处务公开,增强决策透明度。

  6、加强干部人事权管理

  在干部选拔中,严格执行干部选拔任用条例,严格执行干部任用条件和标准要求。

  9在干部考察工作中,严格执行程序,严格推行和完善民主推荐、民主测评、竞争上岗、考核考察、任前公示、任用试用期等制度,切实加强对推荐提名、考核考察、讨论决定等重要环节的监督,有效地防止跑官要官和选拔任用中不廉洁行为的发生。

  在干部人员调配中,坚持用人标准,突出德能勤绩廉,特别是注重人员的品德,把能干事会干事干成事的人调整到重要的岗位当中,同时加强对选配人员的监督措施,确保选配人员能够适应并适合所从事的岗位工作。

  在人员考录调配中,按照公务员及事业单位录用标准和规定,坚持公开、平等、竞争、择优的原则,按照德才兼备的标准,采取严格考核和考察相结合的办法,做好人员的选配工作;在干部评先考核中,落实制度化,把日常考核与年终考核结合起来,量化考核指标,制定考核办法,做到优中选优。同时全面落实纪检监察机构参与干部选拔任用监督工作,干部选拔任用在开会研究前及公示行文时,必须书面征求纪检监察机构意见。

  7、加强财务风险防控

  进一步完善系统财务管理制度,认真落实财务公开制度,杜绝暗箱操作;加强对各级单位的财务审计监督,重点防范和查处违规开支、设立帐外帐、坐收坐支、隐性债务等问题。

  8、加强“三重一大”

  建立完善的管理制度,规范流程,认真落实由纪检监察、财务、机电人员参与采购、招投标管理规程;纪检监察要参与基建、重要物资采购及处置的全程监督管理。

  9、完善责任追究制度

  对造成失职渎职行为和自身违纪的,按照党风廉政建设责任制的有关规定,坚决追究有关领导和责任人的责任。

  10、要充分发挥群众职工廉政监督作用,定期进行廉政巡查进行明察暗访,重点检查履行职责,落实责任的情况。

  11、实行干部全面监督

  要结合行风评议工作,采取回访服务对象、问卷调查、案卷抽查等方式,对风险点人员执行各项规章制度和勤政廉政等情况进行群众督察。

  对评议满意度低的岗位干部进行廉政谈话,接受廉政谈话的干部针对存在问题立即整改并于谈话后半月内将整改情况向有关领导汇报。

  12、推行投诉举报制度

  疏通举报渠道,方便广大群众投诉举报,及时掌握违法案件信息,提高案件的查处效率。

【篇6】风险防控党员岗创建活动中的亮点及措施

  党的十八大报告指出,要“更加科学有效地防治腐败”。当前,廉政风险防控在反腐倡廉建设中发挥着越来越重要的作用。各级党组织要认真贯彻落实党的十八大关于廉政风险防控工作的要求,采取积极有效措施,扎实推进廉政风险防控工作。

  一、严把清权确权环节,确保廉政风险“查得清”

  清权确权是廉政风险防控工作的基础。只有抓好清权确权,搞懂弄清权力运行中容易产生风险的重点岗位和关键环节,廉政风险点才能查得准、防得牢。在具体工作中,要“坚持依法不依例”的原则,根据现有法律法规和“三定”方案授予的职责职权进行清权确权,防止把过去按照惯例和经验干的,确定到职权范围内。要对照法律法规及“三定”方案,按照“职权法定、权责一致”要求和“谁行使、谁清理”的原则,全面清理和确定各项权力事项,摸清各类权力底数,编制职权目录,让每个党员干部都知道自己有多少职权及依据是什么,如果行使职权目录上没有的职权,可能就是违法。要通过清权确权,进一步理清细化单位、科室和岗位职责,既防止职责交叉,又防止职责落空。要绘制权力运行流程图,明确权力事项行使的条件、运行程序、办理时限、监督渠道、相对人权利、投诉举报途径等等,使权力行使有固定的路径,防止权力滥用。

  二、严把风险排查环节,确保廉政风险“找得全”

  风险排查是廉政风险防控工作的关键。只有风险排查抓好了,廉政风险等级确定才能做到有的放矢。具体工作中,要坚持“对岗不对人”的原则,明确查找廉政风险重点是查岗位风险而不是人的风险。在风险点的排查过程中,要按照“有多少、找多少”的要求,坚持实事求是,防止和克服“避实就虚、避重就轻”,确保风险点的查找客观、准确,经得起实践的检验。要采取自己找、领导提、群众帮、专家评、组织审等方式,在岗位、部门和单位三个层面,重点查找岗位职责、权力行使、制度机制和思想道德等方面存在的廉政风险,把廉政风险的内容及其表现形式找准、找全、找深、找透。

  三、严把等级确定环节,确保廉政风险“定得准”

  风险等级确定是廉政风险防控工作的核心。只有抓好风险等级确定,廉政风险防控措施才能具体到位。对排查出的廉政风险,要根据权力的重要程度、自由裁量权的大小、腐败问题发生的概率及危害程度等,划分为高风险、一般风险、低风险3个等级。高风险,是指涉及人财物等权力较大、较灵活、有自由裁量权的岗位,以及本部门本单位存在的共性问题,一旦发生将产生严重的社会和经济影响的风险。一般风险,是指不直接拥有人财物的支配权,但可借助工作中的权力和机会谋取私利的岗位,一旦发生会在一定范围内造成一定的社会和经济影响的风险。低风险,是指不涉及人财物等权力,工作内容较公开透明的岗位,一旦发生造成的影响程度较低,在组织内部通过一定手段很快能解决的风险。在风险等级划分上要采取自下而上和自上而下的方法,广泛听取机关干部、班子成员、服务对象等各方面的意见。要坚持“就高不就低”的原则,对于廉政风险点等级,能定高等级的坚决定为高等级,可高可低的要定为高等级,以此来强化每个人的廉政风险意识,促使每个岗位的人员都绷紧廉政风险这根弦。对于不同等级的廉政风险,要按照党风廉政建设责任制要求和单位领导职责分工,实行分级管理、分级负责、责任到人。对高等级的廉政风险,要单独立项,实行项目管理。

  四、严把制定措施环节,确保廉政风险“防得住”

  制定防控措施是廉政风险防控工作的保证。只有防控措施完善了,落实到位了,才能有效杜绝廉政风险的发生。具体工作中,要坚持“宜细不宜粗”的原则,就是制定防控措施一定要具体,既要有适应一般问题的制度规范,又要有针对岗位特点、具体到每个风险岗位的个性化办法,只有细、才能实,只有实、才有可操作性、才能管用。要从工作人员自我防控、各职能部门内部防控、各单位综合防控三个层面分别制定防控措施,做到岗位措施对应性要强、防控措施衔接性要强、制度建设可操作性要强。属于岗位职责方面的风险,要明确职责、科学设置岗位职责流程,修订完善工作程序,确保岗位职责设置和业务流程顺畅、便于监督、相互协调、相互制约,有效规避风险。对重要部门负责人、重点岗位人员,要按照规定实行定期轮岗交流;属于权力运行方面的风险,要通过建立健全权力运行程序规定和权力制衡机制,规范权力行使和自由裁量幅度,确保权力正确行使;属于制度机制方面的风险,要通过查漏补缺、建章立制,进一步完善相关制度;属于思想道德方面的风险,要通过加强党性党风党纪教育、警示教育、岗位廉政教育,增强党员干部的风险意识。

  五、严把预警处置环节,确保廉政风险“管得严”

  廉政风险预警处置是廉政风险防控工作的重点。只有廉政风险预警处置工作抓好了,才能及时化解廉政风险,防止廉政风险演变为腐败问题。具体工作中,要坚持“赶早不赶晚”的原则,将廉政风险防控关口前移,打好提前量,增强预见性和主动性,及时发现、主动防范、有效处置各类廉政风险,真正形成预防更超前、监督更有力、制度更完善的廉政风险防控机制。要建立廉政风险信息收集系统,要建立廉政风险评估机制,在全面收集各类廉政风险信息基础上,对信息进行分析研究,评估廉政风险,研究解决办法。要建立廉政风险预警反馈机制,针对潜在的、可能发生的或已经发生的廉政风险,按照不同级别发出预警,进行提示,同时下发预警通知书,采取提醒谈话、诫勉纠错、责令整改等措施,预防腐败行为的发生。要对各种预警措施发出后的整改情况,及时进行跟踪检查,并形成反馈报告。对整改到位的,取消预警;对整改不力,构成违纪违法行为的,要按照有关规定进行组织处理或立案查处。

【篇7】风险防控党员岗创建活动中的亮点及措施

  一、思想道德风险

  1.主要表现:放松世界观改造,理想信念动摇,政治素质低;背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过,作风漂浮、脱离实际,因循守旧、形式主义,以权谋私、独断专行等。

  2、防控措施:

  (1)建立廉政谈话机制。按照风险岗位的三个等级进行:三级风险岗位的工作人员谈话,局机关由科室负责人进行,学校由校务成员负责二级风险岗位的工作人员,机关由局分管领导谈话,学校(单位)由主要负责人负责,纪检人员可参加;一级风险岗位的工作人员由局主要负责人谈,分管领导和纪检负责人可参加。下属单位人员较多的,可以集体谈话形式进行。廉政谈话每年至少进行两次,对存在苗头性、倾向性问题的,要及时进行谈话。谈话情况要进行书面登记以备查。

  (2)建立警示教育机制。可采取单位领导作廉政报告、到廉政教育基地参观、参加相关职务犯罪案件庭审旁听、前往法纪教育基地(监狱)接受警示教育、邀请有关领导和专家上廉政课等形式,对干部职工进行经常性的廉政教育,使干部教师思想上时刻绷紧反腐倡廉这跟弦,形式可以多样,重在实效。

  (3)加强人文关怀。充分发挥党组织、工会、共青团、妇联(女职委)的作用,从政治、思想、工作、生活上关心、爱护、帮助干部教师,开展有益身心健康的文体活动,倡导积极向上的生活情趣,营造良好的廉政文化氛围。

  (4)加强日常工作生活的监督,通过民-主生活会、述职述廉、民主评议等方式,提高党员干部教师的依法行政水平、工作效率和服务质量。

  二、制度机制风险

  1.主要表现:未能根据改革发展和党风廉政建设形势需要,及时完善和执行各项制度,造成部分制度可操作性不强贯彻落实不到位,部分机制缺乏相互支撑、相互制约,约束力和监督力的作用不明显,不能形成有效的常规化工作措施。

  2.防控措施:

  (1)定期梳理完善各项制度,增强可操作性,实现各项工作有制度依据,形成按制度办事的行为规范。

  (2)监督各项工作的决策和执行程序,建立综合监督机制。

  三、岗位职责风险

  1.主要表现:不履行"一岗双责",或履行不到位;违反廉洁自律相关规定,利用职务上的便利谋取私利,收受礼金、礼券、礼品等受贿行为;违反民-主集中制,独断专行或软弱放任;失职渎职、不作为或滥用职权等。

  2.防控措施:

  (1)建立制度防范机制。对涉及班子成员的重点廉政风险岗位关键是要在建立健全民-主决策、集体决策、阳光决策等方面下功夫,严格执行重要事项议事规则、政务(校务)公开等制度;对涉及中层干部的重点廉政风险岗位,关键是要在规范自由裁重权、元吾内部官埋、相上制约上卜功天。

  (2)严格落实招生、教育收费、财务审批、物质采购、工程建设管理等政策规定。

  (3)全程监督干部选拔任用、教师招聘、调动等工作,确保各项工作的公开、公平、公正性。

  (4)加强对重点岗位工作流程管理、日常监督。

  (5)公示风险岗位及防控措施。各学校(单位)要对确定的岗位廉政风险点进行汇总,认真填写《学校(单位)廉政风险防控登记表》,并通过上墙、局域网等方式公开。

  (6)建立监督检查机制。廉政风险防范工作重在制度的落实执行,局党委一年至少一次对本系统的制度执行情况进行监督检查,对不执行制度的行为要批评指出,因不执行制度而造成不良后果的,要对有关人员给予相应处理。每年年终,重点风险岗位开展述廉评廉活动,除本学校(单位)干部职工外,邀请管理服务对象代表参加。

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